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北京市企业安全 生产 隐患排查清单编制指南
北京市安全生产监督管理局 北京市劳动保护科学研究所 二〇 一 六年一月 月
目
录 I 目 目
录 第一章 前 前 言 ............................................................................................................ 1 第二章 概 概 述 ............................................................................................................ 3 一、关于隐患排查治理体系.......................................................................... 3 二、关于隐患排查通用指导标准.................................................................. 4 三、关于个性化隐患自查标准...................................................................... 5 四、关于隐患排查清单.................................................................................. 5 五、关于隐患分级.......................................................................................... 6 六、关于隐患分类.......................................................................................... 7 第三章 编制隐患排查清单 ...................................................................................... 9 第一节
成立组织并明确职责 .......................................................................... 10 一、成立专项工作领导小组........................................................................ 10 二、成立编制工作组.................................................................................... 11 第二节
制定清单编制工作计划 ...................................................................... 13 一、制定工作计划........................................................................................ 13 二、计划内容................................................................................................ 13 第三节
开展全面调研 ...................................................................................... 15 一、组织机构情况........................................................................................ 15 二、安全生产制度建立情况........................................................................ 17 三、设备设施情况........................................................................................ 18 四、特种（设备）作业人员情况................................................................ 22 五、职业健康管理情况................................................................................ 23 六、危险化学品与重大危险源情况............................................................ 23 七、其他情况................................................................................................ 24 第四节
编制个性化自查标准 .......................................................................... 25 一、自查标准编制步骤................................................................................ 25 二、自查标准的基本内容............................................................................ 26 三、编制自查标准注意事项........................................................................ 31
目
录 II 第五节
编制岗位隐患排查清单 ...................................................................... 33 一、清单编制步骤........................................................................................ 33 二、确定岗位清单种类和数量.................................................................... 34 三、风险辨识与评价.................................................................................... 38 四、汇总辨识信息形成清单........................................................................ 42 五、清单的基本内容.................................................................................... 44 六、编制岗位清单注意事项........................................................................ 45 第六节 节
清单发布与培训 .................................................................................. 46 一、批准与发布............................................................................................ 46 二、组织培训................................................................................................ 46 第七节 节
运行与持续改进 .................................................................................. 47 一、清单的运行............................................................................................ 47 二、持续改进................................................................................................ 47
第一章
前言 1 第一章
前 前 言 2013 年 11 月 12 日中国共产党第十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出“建立事故隐患排查治理体系和安全预防控制体系，遏制重特大安全事故”。
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是考察北京工作时的重要讲话精神，牢固树立安全生产红线意识和“以人为本、安全发展”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步落实企业安全生产主体责任，完善运行机制，健全政策措施，建立科学有效的安全生产隐患排查治理体系，推动实现安全生产隐患排查治理工作法治化、标准化、信息化和社会化。
北京市委十一届四次全会审议通过的《中共北京市委关于认真学习贯彻党的十八届三中全会精神全面深化改革的决定》提出“积极推进安全生产的法治化、标准化、信息化、社会化建设，严格安全准入标准，强化安全生产考核，夯实安全生产基层基础，建立安全生产责任体系、事故隐患排查治理体系和安全预防控制体系”，确定了全市安全生产的“四化三体系双基”总任务。
为深入贯彻落实《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23 号）精神，配合做好《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府第 266 号令）政府规章的贯彻实施工作，切实推动企业安全生产主体责任落实，着力解决企业隐患排查：“不愿查、不会查、不治理”等问题，特开展“一企一标
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2 准 一岗一清单”编制帮扶试点工作，通过组织安全生产中介服务机构指导帮扶企业，依据国家相关法律法规、标准规定，结合企业生产经营活动特点和岗位实际，指导企业建立并落实事故隐患排查治理责任制、提高企业风险识别能力、规范事故隐患的分类分级及其治理流程，促使企业事故隐患排查治理工作实现排查流程的系统性、排查范围的全面性、排查人员的专业性、隐患原因分析的客观性和隐患治理措施的有效性，实现企业隐患排查治理标准的具体化、岗位化和规范化。
按照“政府推动、企业实施、中介帮扶”的工作原则，组织相关安全生产中介服务机构指导帮扶企业，依据国家相关法律法规、标准规定，结合企业生产经营活动特点和岗位实际，从危险源辨识及风险评价入手，逐一梳理隐患排查的内容、标准、责任、周期，编制“一企一标准一岗一清单”，解决“谁来查，查什么，何时查，怎么查，如何改”的问题，实现企业隐患排查治理标准的具体化、岗位化和规范化。
本指南用于指导企业编制各部门各岗位的安全生产隐患排查清单。鉴于各企业的规模、性质、生产经营活动岗位的特点不尽相同，本指南在规范安全生产隐患排查清单编制流程、要求和方法的同时，分别提供了不同结构、不同类型的隐患排查清单范例，希望能对各类企业开展隐患排查清单的编制或者完善工作有所指导和帮助。
本指南由北京市安全生产监督管理局组织编写。北京市劳动保护科学研究所的专家参加了编制工作，编写得到了北京市排水集团、北京纺织控股有限责任公司、北京市顺鑫集团等单位的大力支持。
第二章
概述 3 第二章
概 概 述 一、关于 隐患排查治理体系 为深入贯彻落实党中央、国务院和国家安全生产监督管理总局一系列重大决策部署，北京市人民政府制定了《关于推进安全生产事故隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23 号）、北京市安全生产监督管理局制定了《北京市安全生产事故隐患排查治理体系建设三年行动计划（2015-2017）》，文件明确要求，力争用 3 到 5 年时间，在本市建立起“职责明确、机制健全、标准清晰、政企互动、社会参与、保障有力、运转高效”的安全生产事故隐患排查治理体系，实现企业安全管理能力和政府安全监管水平显着提升，全社会安全生产环境普遍改善，各类生产安全事故总量持续下降，安全生产形势根本好转。
北京市安全生产隐患排查治理体系，是结合首都经济社会发展实际，全面总结顺义等地试点实践和全市隐患排查治理工作规范化、标准化探索实践的经验集成；是涵盖企业主体责任和政府监管责任“两个责任落实机制”、排查发现、整改治理、监控防范、验收审查、惩处问责“五个运行机制”和法规标准、政策措施、信息化支撑、资金投入、社会参与“五个支撑保障机制”的一项系统工程。
依据《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》（京政发〔2014〕23 号）的要求，各企业应该建立、完善：隐患排查发现机制、隐患整改治理机制、隐患监控防范机制、隐患验
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4 收审查机制、隐患惩处问责机制，共同组成本企业完善的“五个运行机制”。
二 、关于 隐患排查通用指导标准 隐患排查通用指导标准是隐患的判定标准，是企业建立隐患排查治理体系的基础。企业开展隐患排查，建立隐患排查治理体系，迫切需要隐患的判定标准。
为深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神和十八届四中全会精神及新修订的《安全生产法》，牢固树立安全生产“红线意识”，进一步强化政府监督管理，规范企业的安全生产行为，提高安全生产法治化水平，结合北京市安全生产实际，北京市安全生产监督管理局、北京市质量技术监督局联合印发了《北京市百项安全生产等级评定技术规范（地方标准）实施方案（2015年-2017年）》，方案中明确：为落实企业安全生产主体责任、强化隐患排查治理体系建设，为实现“隐患排查标准、执法检查标准、标准化评审标准”的“三标合一”，北京市启动百项安全生产等级评定技术规范（地方标准）（简称百项地标）的制定工作。2015 年度，本市已先期启动危险化学品、机械、冶金、建材等 25 个行业领域地方标准的制定。
由于百部地标制定需历时三年，在过渡期内，我市企业隐患自查标准仍延续“顺义 46+1 标准”。目前，已根据“顺义 46+1 标准”，制定了 33 个行业领域隐患排查通用指导标准，涉及工业生产、道路交通运输、工程建筑、人员密集场所、其他等方面。33 个行业领域隐患排查通用指导标准，见《北京市行业领域隐患排查通用指导标准汇编》。
第二章
概述
5 今后，有制定完成的行业领域地方标准一经发布，立即取代行业领域隐患排查通用指导标准，即采用“三标合一”的地标中“隐患排查标准”作为行业领域通用指导标准。
三 、关于 个性化 隐患自查标准 隐患排查通用指导标准是行业领域通用的隐患判定标准，可同一行业领域的各个企业的生产经营活动、规模、岗位情况、设备设施情况等不尽相同，为方便企业全面地、有针对性地开展隐患判定工作，每个企业需制定符合本企业生产经营实际情况的个性化隐患自查标准。
隐患自查标准是参照该行业领域隐患排查通用指导标准，对通用指导标准进行补充、删减、细化和完善，形成的一个与该企业生产经营特点相一致的个性化的隐患自查标准。
四 、关于 隐患排查清单 企业个性化的隐患自查标准涵盖企业的所有作业活动、场所、设备设施和岗位人员，为了更好地开展隐患排查工作，需把隐患排查标准的内容按作业活动、场所、设备设施等进行分解，将隐患排查的责任明确到各个岗位和具体人员。因此，为方便企业负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，企业需对个性化的隐患自查标准按照岗位、（或）作业场所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成隐患排查清单。
隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化，有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分...
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